Admin Pembelian (AP)

Menerima, memeriksa, dan mencatat daftar kebutuhan barang atau jasa dari berbagai departemen serta menyesuaikannya dengan anggaran.

Melakukan riset, membandingkan harga, kualitas, serta waktu pengiriman dari beberapa supplier untuk mendapatkan penawaran terbaik.

Bernegosiasi mengenai harga, sistem pembayaran, dan syarat kerja sama dengan vendor.

Menyusun dan menerbitkan dokumen pemesanan resmi (PO) yang dikirimkan kepada supplier terpilih.

Melakukan follow-up kepada vendor agar barang atau jasa tiba tepat waktu sesuai jadwal yang disepakati

Memeriksa kesesuaian jumlah, kondisi, dan spesifikasi barang yang datang dengan PO, serta mengurus retur jika ada kerusakan

Mengarsipkan dokumen transaksi seperti faktur, invoice, surat jalan, work order, dan data pembelian

Meneruskan dokumen tagihan dan invoice kepada bagian keuangan (finance) setelah mendapat persetujuan (approval).

Menyusun rekapitulasi data pembelian, status stok, serta laporan pengeluaran rutin untuk dilaporkan kepada manajemen